发生面：员工未按工艺要求记录首检及巡检→员工违反工艺→员工缺少培训，不知道必须记录首检盒巡检；
对策：进行一次全车间的工艺纪律培训，并制定工艺纪律奖罚制度，保留培训记录，每周质量主管检查一次，每天检验员检查一次；
流出面：员工未按工艺要求记录首检及巡检→生产管理人员未去检查和管理→未按要求实施分层审核；
对策：对生产管理人员进行培训，并将分层审核结果列入绩效；要求车间出任每周检查一次工艺纪律，工段长每天检查一次工艺执行情况；
后续将各级部门分层审核的结果和记录附表，是整改的结果，证明改正到位。