经营范围：房地产开发、建设及经营管理；物管管理；室外家装；房子中介服务及相关信息咨询；建筑材料销售。

经营情况：正常经营

从业人数：6人

主管税务机关：长安引镇征收局

二、各税、费、基金复查情况

20xx年度各税、费、基金复查情况如下：

(一)、营业税

20xx年底“其他应付款”科目中为盖房借入的货款为235，500，000元，故应计征的营业税的数据为：

应缴交营业税：235，500，000×5%=11，775000元

经检测、核实该企业已按期申报、缴纳11，775000元

(二)、城市维护建设税

应缴交城市维护建设税：11，775，000×7%=824250元

经检测、核实该企业已按期申报、缴纳115000元

(三）、教育费附加

应缴交教育费附加：11,775,000×3%=353250元

经检测、核实该企业已按期申报、缴纳11，00元

(四)、水利建设基金

应缴交水利建设基金：235，500，000×0.08%=188,400元

经检测、核实该企业已按期申报、缴纳75000元

（五）、印花税

应缴交刺绣税：55556100×0.03%=16666.83元

凭证刺绣税：2本×5=10元

经检测、核实该企业已按期申报、缴纳刺绣税16676.83元。

(六)、土地使用税

该企业20xx年度拥有农地一块：长安区农地面积153.87亩。农地税每平米元

应缴交农地使用税：12409.194×10元/平方米=124091.94元。

经检测、核实该企业已按期申报、缴纳农地使用税124091.94元。

（七）、个人所得税

该企业20xx年度应缴个人所得税20960.53元；

经检测已按期申报、缴纳扣缴缴纳个人所得税20960.53。该企业年收入12亿元以上没有，税金已按期申报并缴交，暂未发觉其他问题。

（八）企业所得税(如在地税收取，请标明创立日期，不填写以下具体内容)

因该企业正处在建设当中，未取得预售证，也没有取得任何销售收入，故未收取企业所得税。

（九）、代扣缴纳税款

营业税：151061005×3%=4531830.15

城建税：4531830.15×7%=317228.12

教育费附加:4531830.15×3%=135954.91

水利基金：151061005×0.08%=120848.8

刺绣税:151061005×0.03%=51654.37

刺绣税实际缴纳比按上述公式估算的多出6336.07元，缘由是多缴纳施工单位的。

经检测、核实该企业已按期申报、缴纳.

（十）、发票

在国税局发放、使用、留存，收据按规定使用，缴销；情况正常。

自查单位：（盖章）

报告日期：年月日

企业自查报告篇2

按照中国银监会xx监管局(20xx)16号文件《xx银监局关于在全国深入举办“执行年”活动的施行方案》的要求，xx国寿xx中心支公司及时组织举办了“执行年”自查自纠动员大会，紧紧围绕大会内容，制订了自查自纠方案，完善了自评工作机制和“执行年”领导小组，认真进行了自查自纠，现将自查自纠情况汇报如下：

一、自查自纠组织情况

(一)加强领导悉心组织为了强化对本次工作的领导，我公司组建了“执行年”工作领导小组，由xx支公司总总监高永洪同志任主任，总工总监刘章龙和支公司各部门负责人为小组成员，进而确保“执行年”工作有组织、有领导、健康有序的举办。同时，领导小组研究制订了《xx财险xx中心支公司20xx年度“执行年”工作施行方案》，明晰了“执行年”活动的指导思想、基本原则、总体目标、自查内容、方法步骤和工作要求。把公司各项日常业务工作同“执行年”活动有机地结合上去，确保两不误、两促使。一月，公司因负责人更换“执行年”领导小组主任改由新的机构负责人刘志保总兼任。

(二)宣传发动提升认识为了充分调动中支公司全体职工参与行评评议，提高服务满意度的积极性，我们把宣传动员、统一认识作为举办“执行年”工作的首要环节。1.组织全体职工举行“执行年”启动会议，认真学习传达省银监会有关“执行年”文件，进行了深入的学习领会。使全公司职工进一步看清形势，统一思想，以良好的精神状态和细腻的工作热情投入到此次自查自纠工作中去。2.制订“执行年”宣传栏特刊及宣传横幅，让全体职工了解““执行年””工作，并自觉参与和遵循相关制度。

(三)加大督查抓好服务本次征询意见，通过多渠道的方式展开：(1)由中支公司总总监室成员亲自出席xx市电台行风热线节目通过媒体现场接受群众咨询和投诉。(2)举行“爱心飞扬，xx相随”客服节服务节，通过调查问卷的方式向广大群众和顾客征询意见和建议。(3)要求各部门针对日常工作认真举办自查自纠，并书写自查分析材料。

(四)加强合规意识树立合规理念合规经营是保险公司的核心经营原则，每一位职工都必需严格遵循规章制度,只有在合规范围内经营能够逐步健康发展。在6月中旬，分公司法律岗对全体职工进行了一次法律知识培训，这次培训除了让你们学习了作为从业人员的行为准则，同时也让你们了解了对保险公司合规经营的相关管理规定。

二、自查自纠存在的问题及缘由

(一)少数顾客反应续期缴费通过交行汇款未能收到缴费收据;顾客在续期缴费过程中，保额通过交行汇款后，由总公司后援保额部统一批次复印收据，并寄送给顾客。在寄送收据的过程中，有顾客的联系地址不详尽，或则不正确的情况，就可能造成顾客未能收到收据。在后期的工作中公司将安排保全人员及时催告承保人进行相关信息变更，并安排续收服务人员为顾客进行信息维护。同时，为更好地为顾客提供后期服务，工作人员向顾客推广和介绍xx首创的一站式联通服务平台，顾客足不出户，就可查询保单状态，并可自助操作十几种保全业务，真正享受xx高效，简单，快捷且低碳，环保的服务。

(二)少数顾客反映签单业务员辞职后，公司后续服务质量跟不上;有顾客觉得，签单业务员辞职后，就没人再对其进行后续服务了。虽然公司有专业的续期服务部门，业务人员辞职后，其名下服务的保单将重新进行分配服务人员，主要为：1.通过信件方式告之承保人新的服务人员信息，便捷顾客联系服务员，维护后期服务。2通过xx行销平台通知服务人员与承保人联系，在保单到期后的宽责令三两天内，如顾客还没有缴费，会有预警提示，督促业务员及时联系顾客，并做好服务。

(三)部份顾客对定损流程不清楚有顾客认为，保险定损资料复杂，流程繁杂。公司为维护顾客利益，去除顾客疑虑，公司非常完善完善了定损服务公示制度，在公司分店(包括四级机构营业网点)显著的位置张贴《理赔服务公示》、《人身险承保提示书》，公示定损服务的具体流程、所需材料、联系电话、相关服务承诺、客户承保需注意事项及权益等内容。另外，顾客报警成功后，公司安排专人进行入院看望及定损办理。但凡在xx县城定点诊所入院的顾客，公司会指派工作人员去看望顾客，再度提醒服药及定损程序。同时告知在职的代理人，协助顾客代办定损手续，让顾客安心医治。

三、整改落实情况

目前保险行业最受关注的两个问题是：销售欺骗与定损难。针对保险行业的普遍现况，我中支公司首先在业务新人的职前培训方面，即认真作好职业道德培训，把好进口关。依据《人身保险新型产品信息披露管理办法》规定“向个人销售新型产品的，保险公司提供的投保单应该包含承保人确认栏，并由承保人抄写下述句子后签名：“本人已阅读保险条款、产品说明书和承保提示书，了解本产品的特性和保单利益的不确定性”。为确保新契约保单品质，最大限度维护顾客利益，提高顾客对公司专业化的认同，提升顾客对公司的满意度，xx电话回访项目坚决执行监管制度，避免代签名风险，落实顾客问题的解决，避免销售欺骗及代签名风险，检测规则执行情况，增加工作人员的操作失误和道德风险。举办岗位技能大练兵，实现岗位交叉学习，推行“首问制”和“P-star四星服务”“礼仪服务之星”的推广，通过以上措施的施行落实，中支职工除了增强了工作效率和自身形象，并且全面提升了职工的综合素养。力求全体人员为顾客提供更专业、高效、优质的服务，确保公司依法合规经营。另外，顾客关注的另一个重点是保险跟进服务以及定损手续繁、周期长等问题。因此，我公司结合实际，认真搞好服务上的每一个环节，简化契约服务手续，推动投保时效，为顾客进行定损疑难解答，凸显出集中作业优势。

我中支公司要求定损人员在第一时间进行探望并降低病区探望率，在探望过程中给顾客送上看望卡，并告知顾客所应提供的定损资料，严格弘扬“以人为本，着力保障被保险人的利益”的指导思想，着力依法经营和规范业务行为，以公正竞争与诚信合作的原则举办业务，在业务拓展、业务管理、后援服务等方面，做好每一个基础动作，优化作业流程，提升工作效率，坚决落实公司提出的“标准案件，资料齐全，一天赔偿”的承诺，让顾客了解xx的定损流程的快捷，去除顾客保险定损手续繁，时间长的误会。四、后续工作要求诚信经营、理赔时效、服务质量是保险业的重要根基。下阶段，中支公司将进一步深入贯彻落实《xx银监局关于在全国深入举办“执行年”活动的施行方案》和《xx国寿xx中心支公司20xx年“执行年”工作施行方案》的安排，结合自查和搜集到的问题，进行认真整改落实。将“执行年”活动与公司各项经营管理工作密切联系上去，从创新保险营销管理、加强诚信教育、建立快速方便的定损服务系统、加强信访工作，提高业务员品质管理等方面，着力改进工作作风和服务质量，明晰发展方向，着力做到依法合规经营，保护被保险人利益，促使行业稳健发展。

企业自查报告篇3

XX年6月22日公司承接了车辆运输综合实验室工程及道路桥梁安全检查加固实验室工程(以下简称“桥梁实验室工程”)，根据公司的总体布署，创立了“第三分公司”。去年是分公司创立的第一年，是打基础，练心法、关键性一年。分公司紧随公司变革的脚步，根据“三个有利于”的要求，扎扎实实地举办各项工作，使本单位的经营工作、质量生产、安全文明施工以及稳定工作有了良好的开端。

一、生产经营情况

XX年分公司在公司的正确领导下，在各个职能部门的支持下，解放思想，转变观念，与时俱进，认真完成公司下达的各项生产经营目标任务。经过全体职工的努力，截至12月末，分公司共完成总值1500余亿元，新增协议额13.5亿元，为公司创造了良好的经济效益，同时也得到了顾客的好评。

(一)成本管理工作

强化项目成本管理，能有效地减少工程成本，提升资金的使用效率，提高企业的生存竞争力和赢利能力。桥梁实验室工程是分公司承揽的第一个工程，采用的是切片承包的模式。因而要想完成公司拟定的承包指标，分公司有一定的收益，不下大力气减少项目成本，千方百计做好成本降耗、增加收益，是不可能达到目标的。成本管理作为项目部管理工作的重点之一，主要抓了以下几个环节：

1.材料成本管理

材料管理的好与坏，直接关系到项目总体的成本高与低。项目部从进场时就加强材料管理，根据公司提出的要求，首先从材料管理入手，坚持材料的市场调查询价。从供应商的选择，到材料进场的计量初验以及周转材料的谢幕方面摸索了一定的经验，积累了一定的资源，构建了一些值得信赖的合作伙伴。分公司针对材料需求和材料使用制订相应的奖惩制度，赏罚分明，做到“谁提料，谁负责”。强化材料现场使用的管理力度，增加材料采购成本，降低材料使用过程中的浪费。

2.强化工期管理

在保证质量和安全的前提下，尽可能地压缩工期。目的是降低项目成本的开支，同时强化现场管理，拟定科学的方案，合理调配有限资源，降低施工浪费。

比如桥梁实验室基础施工。本工程为独立柱、条形基础(局部地下室为箱型)，在±0.00左右独立柱间均有一道地拉梁。设计为先砌筑土之后再浇筑地拉梁砼，但在地下室四周的条形基础受地下室进度影响不能进行填土，假如按图纸要求进行施工则地下室的进度将步入关键工序，影响整个工程的结构工期。为使工期不受大的影响，项目部积极主动地与设计单位进行了协商，做了大量的工作，最后设计同意该部位地拉梁可先支模板浇筑砼，拆模后再填土。这样促使结构总工期不再受地下室进度的影响，提早了1个月左右的时间。

3.优化施工方案

在制订对项目成本影响较大的施工方案时，采取对不同方案进行经济、质量对比剖析的办法。通过集体讨论，优先采用才能保证一定质量要求，方案可行而成本开支较小的施工方案。

比如:在制订框架梁、柱模板施工方案时，提出的方案有4种：⑴全部使用木模;⑵柱使用定型组合钢模板，梁使用木模;⑶使用市政钢模板，局部附以普通小钢模及木模;⑷全部采用普通小钢模。对以上4种方案进行经济、质量对比剖析结果为：第一种方案达到的质量疗效较好。模板须要全部订购，而因为本工程框架梁、柱截面较小，工程结束后剩余模板的烩面很小，不能继续在今后的工程中使用。讨论结果：此方案质量满足要求，但在经济方面投入太大，模板一次性使用，没有剩余价值，此种方案不予采用。第二种方案达到的质量疗效最好。定型组合钢模板为租赁，仅梁木模须要订购，模板投入相对较小。但定型组合钢模自重较大，入模、出模及垂直运输需使用塔机(或车辆吊)。讨论结果：此方案质量满足要求，模板投入不大，但须要降低小型起重设备费用，方案不可行，此种方案不予采用。第三种方案能最小限度的满足质量要求，市政钢模为租赁，木模订购量小，投入不大。讨论结果：质量满足要求，经济性较好，方案可行，决定采用。第四种方案不能满足质量要求，小钢模为租赁，投入最小。讨论结果：尽管此方案经济性最好，但不能满足质量要求，不予采用。

4.因地制宜，借助一切可以借助的资源

因为建筑施工流动性大，各个工程项目所处的地理区域、施工环境都不尽相同，假如对有利的环境资源加以借助，才能降低一定的项目成本开支。

对于桥梁实验室工程有利的环境是：⑴、地处近郊县。近郊有大量的大型挖掘及运输机械，它们的特征是机动灵活、价钱低廉、没有进上场费用，适宜于土石方量不大、工期要求不高的土石方分项工程。本工程中，我们在人工湖、回填土等分项工程中采用了这种机械，节省了大量的机械费用。⑵、本工程在交通部道路试验场院内。我们在施工中充分借助了试验场原有的硬件设施：a施工临时用水。往年施工我们的临时用水通常都使用市政自来水，费用较高。本工程我们除生活用水使用自来水外，其它工程用水均借助了试验场现有的绿化用水井。因为河水收费较低并且不计流量，施工结束后只需一次性支付较少的费用即可。b冬期办公临设取暖全部使用了供暖，我们直接从试验场供暖管网接入。往年的工程临设取暖，我们通常使用电供暖，或筹建炉窑供热，须要投入的费用比较高，但是有安全隐患。本工程办公临设用的供暖片、管材，均为提早购进的即将工程用供暖片、管材(取暖结束后可直接用于桥梁实验室工程)，一次性投入几乎为零。而试验场缴纳的供暖费不足亿元。

(二)安全管理工作

在安全管理方面，分公司根据公司《项目管理办法》的要求，首先构建完善了分公司安全保证体系，并拟定了相应的一系列的分公司规章制度和管理方案。对分公司管理人员和施工人员强化安全教育，重点灌输抓好安全工作的重要性，使所有管理人员都清醒地认识到，具备安全的作业环境是干好一切事情的前提和保障，并且也是能够完成其他各项指标的前提和保证，管理者的安全意识有显著的提升。在日常的安全检测和管理工作中，分公司依循降低方式化工作，降低实质性工作的原则，坚持安全管理工作与施工进度同步的做法，避免违章指挥，避免违章作业，不容许只做表面文章，而是要求脚塌实地、切实解决具体问题，发觉安全隐患及时纠正和清除，有效地保证了工程项目的安全施工。

施工中，分公司坚持将安全管理作为日常管理的重点，将确保员工的生命安全作为第一要务。框架工程，支撑体系和临边防护是安全管理的重点，因此，我们从以下几个方面加大了管理工作：①加强安全技术交底工作。通过进场时的五级安全教育、上岗时的专项安全交底来强化员工的安全意识。②加强安全检测和巡视，及时发觉问题，及时整改，避免安全隐患。同时，对现场的全部设备推行了专人专机管理。设备进场时分公司统一进行检测，合格后进行接收。施工中，定期进行设备的修理、保养和检测，及时发觉安全隐患，及时进行维修更换。整个施工期间。未发生重大安全车祸，通常安全车祸控制在了1.5‰以内，保证了广大员工的`生命安全，达到预期安全生产目标的要求。

(三)分公司管理工作

为了使企业职工做到有章可循;按章办事;责、权、利分明;提升工作效率;鼓励全体职工为企业的发展进言献计争当企业创业人和管家人，提升企业文化素养和形象，扩大企业著名度和信誉度，使企业健康发展。按照现况分公司设置了相应的组织机构及一系列规章制度。

1、组织机构设置

分公司设置组织机构为“三部一室”，包括工程管理部、经营财务部、物资供应部、综合办公室。各部室分工明晰，职责如下：

工程管理部：负责工程技术、图纸、资料、供水、暖气、电气、钢筋、试验、质量、安全、现场施工指导等项工作。

经营财务部：负责工程项目投标、工程预算、决算、合同剖析、工程报价、固定资产核算、支票现金管理、办公用具采购和领取等项工作。

物资供应部：负责工程材料采购、租赁、库房材料保管、现场材料保管等项工作。

综合办公室：负责办公区安全卫生、公司劳动纪律、考勤、接待、后勤管理(饭堂、宿舍管理)汽车管理等项工作。

2、各项规章制度

按照分公司实际情况，分公司制订了一系列的规章制度，施行后各项制度落实到位、运行良好，为分公司工作的顺利举办起到了积极的作用。

主要的规章制度有：劳动纪律、请销假制度、车辆管理制度、办公用具领用制度、资料档案管理、固定资产管理、材料采购制度、出、入库制度、支票管理制度、现金管理制度、后勤管理制度、办公区安全卫生制度、宿舍管理制度、奖惩制度等。

二、经验教训

(一)发包队伍的选定

在发包队伍的选定过程中，在报价和发包队伍的实力上过分偏重于报价，而对其实力考察不足，对本工程的复杂程度考虑不足。此次选用的广东力量土建施工队伍，对于高层、其它普通建筑的施工应当是没有问题的。而这个工程楼层不多、层高高、占地面积大、单位工程分散面广，加上又是初验标准高的试验室，是一个相对复杂的工程。工人对个别部位施工的积极性不高(如木工乐意支木柱模板，不乐意支花篮梁模板)，而要求的薪水又相对较高，使得在一定的时间内，人员变动频繁，广东力量在一定程度上失去了对人员调配的能力，施工人员短缺，施工工期一度拖延。这些情况直至云南力量将E区舍弃，定州队接替后才有了改观。

痛定思痛，今后的工程在选定劳务队时，首先要考察其是否是整建制队伍，是否有自己稳定的施工人员，其次才考虑报价。一个有着较强实力的劳务队伍，即使是开始时报价低于其它队伍，但因为他实力强、人员充裕，施工工期可能提早好多，才能将项目的租赁费用、管理费用、水电费用等支出节约出来。这样总体算出来，可能用这样的队伍反倒会降低项目的利润。

(二)发包队伍管理

在发包队伍管理上因为缺乏成熟的经验，加上项目上马时间匆忙，前期打算工作不够充分，在劳务协议签署存在拖泥带水的现象。另外劳务协议在个别方面的条款，考虑的不是很周全、不是很详尽，给今后相关的工作带来了麻烦。

E区更换施工队伍时，在队伍交接方面考虑不周全。尽管项目对广东队已完

墓こ塘拷?辛讼晗傅暮怂悖?⒂?方进行了签认。但对于原先由广东队限额使用的物资(如租赁材料，协议中是对耗损率有明晰规定的)，在交接时没有制订出一个可行的方案来，给今后和各施工队结算时留下了麻烦。

(三)预算、核算工作

预算、核算人员工作不确切、不及时，不能否给项目决

策层、相关部门提供及时、有效、准确的信息。如：大宗物资的采购，和主要的发包、分供方的磋商、选定都须要预核算人员提供详尽确切的工程信息。只有这样，在磋商的过程中我们能够占主动地位。

(四)外聘人员的管理

分公司现有人员16人，其中外聘人员8人占50%。能够充分调动外聘人员的积极性，发挥她们的经验、特长，使她们人尽其能，对分公司的工作能够正常举办起到关键性作用。

因此，分公司把对外聘人员的管理作为人事管理的重点。首先，分公司按照岗位的重要性、期望薪资、个人能力，分别同每个外聘人员商谈岗位薪资，对于有意向录用的人员，分公司在合理的范围内尽量满足她们的薪资要求。其次，在日常的工作中，分公司领导常常性地同外聘人员谈话，了解她们的看法，及时发觉她们的思想动向。与她们做好思想沟通，而且尽可能为她们解决生活上的问题，以去除她们的后顾之忧。再度，为了激励外聘人员的工作热情，分公司拟定了相应的奖励制度：职工为项目提出合理化建议被采纳后;职工在突发风波中救治、补救举措得当挽回损失...等等，分公司均会进行相应的奖励。

虽然分公司做了不少工作，但在外聘人员的管理上仍有须要改进的地方。如今外聘人员薪资为死薪水，没有月奖金、年终奖(或工程奖)，她们的工作热情没有被完全迸发下来。今后应引入奖金制度，每月对外聘人员工作进行考核，并推行奖金与考核挂钩的方式,进一步提升她们的积极性。

三、职工思想教育和精神文明建设情况

自分公司创立以来，分公司仍然把对员工的思想教育当作重点来抓，注重精神文明建设，积极举办对职工的思想教育。坚持“以人为本”，营造人才强企的文化气氛。

XX年，我们在大力引进人才的同时，下力量构建人才的能力导向、业绩导向、成就导向机制，把好的优秀的人才留住，把企业内部有能力、有潜力、品质好的人才开掘下来，加以重用。围绕人才建设，我们重点从“理才”和“留才”上下了工夫。

我们按照分公司青年人居多的情况，在分公司内部产生关心青年进步、鼓励青年成才、支持青年干事业的气氛，重点培养经营管理型人才、专业技术型人才以及复合适用型人才，下大力量搞好青年人才队伍建设;针对青年人才知识层面高、成长环境优越、富有个性、工作生活中疑虑少和敢于承当压力的特性，制订出以引导为主的各类颇具竞争的管理、激励机制，以驻留青年人才和充分发挥青年人才的才智。

四、XX年工作计划，经营管理思路及内部建设规划

XX年我们在搞好工程安全质量工作的同时，将进一步把经营管理工作作为项目管理的核心工作来抓。我们要通过推进管理，贯彻落实项目承包制，来提高企业市场开拓能力，在提升经济运行质量，着重构建核心竞争力上下工夫。结合我们明年积累的经验和教训，XX年我们将重点做好如下几个方面的工作：

(一)人才建设

人才高地的构建，是一项系统工程。吸引人才、用好人才、留住人才，环环相扣，哪一个环节都不容忽略，不可掉以轻心。企业的竞争归根究竟是人才的竞争;人才之间的竞争，又是人才管理体制和模式的竞争。为此，XX年我们要切实于创建良性的软环境，触发人才潜能的发挥，用各方面的优势，去建设一个和谐、进取、平等、稳定的工作环境。

1、加快人才培养，要推动高新人才的引进、培养和使用。以工程项目为舞台，推动培养青年人才，让她们在施工第一线挂职锻练。

2、从现有的人员中发觉人才、培养人才是企业人才获得的一个最重要的来源。而培养人才的着重点是怎样把青年培养成为才能适应企业发展、完成企业使命的人才，培养除了要注重于专业技能教育更要重视素养教育。另一方面对培养的青年人才要“加荷”，使用部门要按照青年人才的具体情况安排工作，使她们在工作中把学到的知识融会贯通，变为自己的技能，通过大胆放在关键岗位使用迸发其潜能。

3、提倡“团结、启发、互助、提高”的工作方式，营造和谐的工作气氛是留住人才的关键环节之一，我们除了要对青年人的稳定工作做思想工作，同时还要指出业务骨干、基层领导的工作作风和领导技巧问题，通过与青年人“教技术、谈心声、交同学”，为青年的更快成才搭建舞台。构建有战斗力的项目管理队伍。坚持以人为本，抓好青年人的培养工作，建立合理的人才梯次。

4、搞好项目部管理机制的建设，使项目管理制度化，规范化。增强成本管理意识，研究成本降耗的方式，提升管理工作的科技浓度，向管理要效益，向技术要效益。建立管理人员绩效考评制度，实现多劳多得、奖罚分明。

5、实行荣誉激励制度，大力选树优秀典型。分公司将筹建一系列嘉奖活动，激励职工爱岗敬业的进取意识，让广大职工学习身边的先进典型，掀起比、学、赶、帮、超的竞争高潮。在以创先争优的各类活动中，我们将评比重心向青年人才倾斜，迸发她们激昂向下。

(二)经营开发方面

经营开发工作是一项相当复杂的工作，时有真伪难辩，

鱼目混珠的局面，稍有不慎，还会误入歪路，让工作显得被动。所有的项目在运作前都要采取规避风险的举措，对项目、合作人员要进行详尽的调查、了解和筛选，承接一个项目不但要有经济效益，更要有社会效益。

1、坚持以求真务实的心态，冷静地剖析市场，确定企业自身的实力和在市场中的位置。进一步密切关注市场动态，认真剖析市场趋于，按照市场需求，把注意力更多地置于资金实力雄厚、回款能力好、社会影响大、利润高的项目上。通过适时转换经营格局，充分挖掘市场潜力，为分公司经营工作逐步提速，推动发展做好扎实的工作。

2、深化全员经营意识，大力宣传经营理念。促使全体职工明白经营工作不仅仅是某些部门、个他人员的工作，不仅仅是投标作标书的工作，而是全体职工的任务，是做好每一件工作的任务。实现全员经营模式，充分发挥企业每一名职工的积极性，以提高分公司在市场竞争中的整体实力。坚持诚信经营，靠优质的产品、优质的服务去博得市场、赢得信誉、赢得效益。坚持换位思索，保证在施工程质量，为住户提供满意的服务，加强施工人员“每个在施项目都是新起点”的经营意识，发展和加强后续任务量，真正做到干一项工程立一座壮歌交一方同学，得到一批新的经营信息。

3、利用社会一切可借助的关系、渠道，进一步拓展、扩大市场。坚持借助一切可以借助的条件，大力宣传公司整体优势和综合实力，开通信息渠道，扩大信息储备量。包括外埠人员、外单位人员在内，产生一支分公司的外围经营队伍，借此，扩大企业的影响力和信息渠道，产生固定的经营渠道，争取自揽任务的百分比调整至主导位置，在提升市场占有率的同时，提升企业经济效益。

(三)项目管理创新，施行精细核算

一是要创新项目考核制度，建立项目管理制度。将项目责任指标细化为进度、安全、文明施工、材料管理、劳动力管理、技术、质量、成本、结算管理等多项内容，并进行分解落实到每位岗位上，借此来规范项目各岗位的权力和责任范围。革除原有“事后算”的被动项目成本管理方法，重点强化实际所发生的成本控制。搞好基础性工作，加强项目的日常管理，构建成本考评的预警机制，保证项目承包责任制落实到实处。

二是要推动“诚信”工程建设，以多赢为目的，狠抓项目整体建设。面对“多工种、高风险、快变化、严质量、短工期、低成本”的多数施工项目现况，我们要转变观念，提升认识，深刻理解和认识施工企业属于服务行业这一概念，为住户服好务，争做参谋和助手。要广泛吸取兄弟单位项目管理经验，积极探求适应施工实际的项目建设思路和办法，克服市场诱因和内部资金紧张等众多困难，坚持不懈地从项目内部全责承包中创效创利，借此为项目创收的新突破点，使经济运行质量稳步增强。

三是要实现对施工现场管理的过程控制。强化过程控制，狠抓工程质量。在工程施工中严把质量关，控制和减少工程的质量成本，降低返修、废品、复检等毋须要的损失。做好现场的护照工作，对施工过程中须要更改变动的部份，经乙方同意后，均应采用书面方式给以记录。协议、预算中未包括的工程项目和费用，应及时代办现场护照，防止事后补签而导致的结算困难。

企业自查报告篇4

根据药品监督管理局要求和指示精神，我公司与20xx年*月*日早晨，由质量受权人组织生产、质量、销售、采购、仓储、设备等部门负责人，就药品生产管理规范（GMP）执行情况、质量受权人制度落实情况等进行了自查自评，现将自查情况汇报如下：

一、药品生产质量管理规范（GMP）标准执行情况

1、关键岗位人员

按照公司的组织机布光，公司设有监事长、总总监、质量部、生产部、销售部、供应部、物料部、工程部。

根据国家有关规定，筹建质量授权人岗位，并明晰其职责：具有独立行使成品放行初审的职责，具有批准物料供应商的职责。

车间生产人员均为中学以上文化，质量部AQ、QC均为医药职高以上文化。

公司拟定有人员培训考评上岗制度和健康复检制度，对所有职工每年根据岗位不同均制订有相应的培训计划，计划的执行、考核均有专人负责。

对直接接触药品的职工推行每年起码复检一次，平常发觉身体不适立刻上报管理部门，确保直接从事药品生产人员无呼吸系统、消化系统癌症和皮肤病、精神病，对从事质量检验监控的人员还要求无色觉。以确保产品质量。

2、质量管理部门

质量管理部门分质量保证和质量控制两个部份。并推行质量受权人制度，

质量受权人负责产成品的放行初审和供应商的批准。

本部门具有独立履行质量管理的职能，并直接向总总监负责：

有质量否决权：不合格的物料不得投入生产，不合格的中间体（半成品）不得转到下一个工序，不合格的成品不得出厂销售。

不合格物料、成品的处理权：对于经过抽样检验确认不合格的原料、辅料、包装材料、中间体（半成品）、成品有最终处理的决定权和处理过程的监督权。

具有对物料供应商质量保证体系审计、评估、决策权：对采购部选择的物料供应商，其资质、产品质量情况、生产工艺情况、质量保证及控制能力等情况有评估和必要的现场实地考察权力，有是否作为该物料合格供应商的决策权力；采购部门只能在质量保证部门考察评估合格的供应商哪里采购供应商资格审查表中确定的物料。

具有对生产过程的监督控制职能：车间生产的每一个过程，质量保证部门有全程监控职能。

具有对物料、中间体（半成品）、成品根据拟定的质量标准及检验操作规程进行检验及留样，并及时如实开具检验报告的职能：在标准的执行方面，我公司推行的是在法定标准基础上的企业内控标准，内控标准低于法定标准，对物料、成品合格与否的判断以企业内控标准为准。

质量管理部现有高效气相色谱仪、等检查仪器20余台（套），测量仪器计量校准合格，性能稳定，基本能满足现有产品质量控制须要。

3、物料供应商的管理：

供应商的选择原则、审计内容及认可标准：

我公司物料采购制订有供应商审计管理规程，按照公司生产品种所使用原料、辅料、包装材料的各自特征，确定基本供应商的选择原则：

草药：我公司主要以草药丸剂为主，因而，选择中草药供应商的基本原

则为正规草药（丸剂）经营单位，具有相应的证照，有较健全的质量保证体系，质量管理人员资质合格，公司周边有较多市场顾客群体，近三年没有质量车祸或不良记录；能满足供货须要。

供应商审计人员的组成：

以质量受权人为主，有质量管理部门总监，采购部总监，生产部总监及相关专业技术人员组成，经综合初审评估后，质量部总监签订意见，对供应商审计合格者，由质量部总监将审计资料报质量受权人签字存档，作为合格供应商资料档案第一考试网，对供应商审计不合格者，重新选择供应商。

4、物料管理

按《药品生产质量管理规范》（20xx年修订版）的有关要求，我公司拟定有详尽的物料管理文件系统。

库房配有经验丰富的管理员，能严格执行各项管理规程，库房分别设有草药常温库、药材荫凉库、毒性草药库、内包材库、成品常温库、成品荫凉库，库房均推行质量状态标志管理，在库区内用红色表示待验，红色表示合格，白色表示不合格；物料进库前进在初验区行初检合格、填写初验记录、必要时根据有关规定对该批入库物料进行编制批号，由质量部门根据采样规程采样，挂已采样状态标示牌；并根据确定的检验标准操作规程进行检验，根据批准的内控质量标准进行判断，QA执行《物料初审放行管理规程》，经初审合格后领取物料放行初审单，仓储部根据质量保证部领取的《物料放行初审单》及检验报告书，将红色待验状态标志换红色合格状态标志，并填写物料分类帐及货位卡，货位卡、检验报告、合格状态标志挂放该批物料显著位置，以便管理和辨识。对于验收不合格的物料、请验后质量部判断为不合格者，立刻移入不合格区，挂白色不合格状态标志，执行《不合格品管理规程》。仓库内设计有通风、除湿、降温的设施，我公司拟定有每日定时检测温温度的管理文件及温温度记录。

仓库旁边设计了除虫灯和防鼠板以避免动物及老鼠和其他植物的步入。物料发货执行“先进先出”的原则，计量称重有复核，记录完整，有发、领人双重签字。

5、生产卫生管理

公司一直把“建立完善质量保证体系，确保每一环节都在可控制状态”作为生产的指导思想，按GMP要求，依据产品质量标准和工艺设计流程、设备配置选型，每位产品均制订有工艺规程，按工艺流程要求，制定了相应的管理规程、标准操作规程，并确立了各工序（岗位）的职责。

批生产记录按产品工艺规程和作业流程进行设计，在设计中力求主要生产工艺参数、控制点尽量容纳在记录当中，以真实呈现具体操作过程和控制状态，每位工序物料平衡标准及实际情况在记录中有充分的彰显，在操作者填写记录方面，制定了专门的管理规程，确立了记录填写的方式、时间、合格标准，要求确切及时地现场填写批记录，并有操作人及复核人的单人签字，每批生产结束后由车间工艺员将批生产记录整理、审核后交给车间生产主管，经生产部汇总初审无误并签字后交质量部，质量部根据成品放行初审程序对生产记录初审、质量受权人签发成品放行单后，由质量部对批生产记录统一编号、归档并保存至药品有效期后一年。

制定了《产品批号管理规程》，规定了产品批号、生产日期、有效期的编制方式，和管理程序，确保产品批号、生产日期、有效期确定的规范性，同时以便产品销售后期的追踪管理。

生产过程中施行状态标志管理，所使用的设备、容器均有与实际相符的生产状态、质量状态、设备状态和卫生状态标示。

6、药品销售与回收

药品必须有质量部签发的检验合格报告书和质量受权人签发的成品初审

放行单，方可领取。库房按品种、规格分库分区储存，并按批号有序堆满。“合格”、“不合格”产品分别储存。

按产品销售管理规程规定，成品的销售遵守“先产先销”原则，有完整的销售记录，内容符合《药品生产质量管理规范》要求，具有溯源性；制订有产品召回管理制度，作为一旦发觉有质量隐患的售出产品能快速召回的制度根据。有完整的产品收回系统，能及时有效地对产品施行收回，收回产品按规定程序进行处理。

销售部负责对用户药品质量反馈意见和药品不良反应情况的搜集；质量部负责用户质量意见的调查及处理和药品不良反应的搜集和整理，并负责不良反应的处理和向上级报告。

7、自检与整改

公司制订有《GMP自检管理规程》。每年质量部门都要组织相关部门根据GMP要求条款进行自检，对自检中发觉的问题或存在的不足立刻致函相关部门在规定的年限内整改或纠正，整改结束后进行检测初验，直到初验合格。

二、质量受权人制度落实情况

根据广东省乳品药品监督管理局制订的《质量受权人管理暂行规定》的要求，我公司构建了较为健全的质量受权人管理制度，明晰规定质量受权人的职责权限和工作内容，并在市乳品药品监督管理局对质量受权人进行备案登记；公司才能确保质量受权人独立履行药品监管部门赋于的权力。

以上是对我公司在药品生产质量管理规范（GMP）执行情况、质量受权人制度落实情况等自查汇报。

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